إعدادات النظام

الاستخدام

تستخدم شاشة إعدادات النظام لغرض تحديد سياسة المنشأة في طريقة استخدام النظام وتحديد الخيار المناسب من الخيارات المتاحة.

طريقة استخدام الشاشة

أولاً: إعدادات عامة

• الضرائب:
• استخدام الضريبة: تفعيل المؤشر يعني قرار المنشأة باستخدام الضريبة، ويترتب على ذلك تفعيل العمل في جميع خيارات الضريبة.
• الدولة: يفعل العمل في هذا الحقل إذا تم تفعيل استخدام الضريبة وفيه يتم اختيار الدولة التي سوف تطبق فيها الضريبة.
• السعر شامل الضريبة: يستخدم هذا الخيار إذا كانت سياسة المنشأة تتضمن إضافة ضريبة القيمة المضافة إلى سعر بيع الوجبة وإدخالهما معاً في فاتورة المبيعات، بمعنى أن المستخدم سيقوم بإدخال إجمالي سعر بيع الصنف، وضريبة الصنف معاً، وسيعمل النظام على احتساب قيمة الضريبة – حسب نسبتها – وتخفيضها من المبلغ الذي تم إدخاله، وسيبقى سعر البيع فقط بينما قيمة الضريبة سيظهر لوحدها.
• احتساب الضريبة من: إذا كانت سياسة المنشأة تتضمن احتساب ضريبة القيمة المضافة من السعر الأساسي فيتم تفعيل المؤشر أمام السعر الأساسي، أما إذا كانت تتضمن احتساب الضريبة من السعر بعد الخصم فيتم تفعيل المؤشر أمام السعر الأساسي – الخصم.
• احتساب ضريبة الخدمات من: إذا كانت سياسة المنشأة تتضمن احتساب ضريبة الخدمات من السعر الأساسي فيتم تفعيل المؤشر أمام السعر الأساسي، أما إذا كانت تتضمن احتساب الضريبة من السعر بعد الخصم فيتم تفعيل المؤشر أمام السعر الأساسي – الخصم.
• التعامل مع تعدد الضرائب على مستوى الخدمة: بموجب تفعيل هذا المتغير يمكن إضافة ضريبة أخرى إلى جانب ضريبة القيمة المضافة.
• لغة النظام الأساسية: هنا يتم اختيار اللغة الأساسية للنظام، وسيترتب على ذلك اعتماد اللغة المختارة كلغة افتراضية عند الدخول إلى النظام.
• فترة إدخال العمليات: يمكن للمنشأة تحديد فترة معينة لإدخال عمليات النظام بحيث يمنع النظام إدخال العمليات خارج نطاق الفترة المحددة.
• ترحيل المستندات يدوياً: عند تفعيل هذا المؤشر يتم ترحيل المستندات يدوياً من شاشة الترحيل في نظام الحسابات بينما إذا لم يتم تفعيل المؤشر سيرحل النظام المسندات آلياً بمجرد الحفظ.
• عمل سندات الصرف النقدية بناءً على طلب الصرف: بموجب تفعيل المتغير يكون استخدام طلبات الصرف إجباري، بحيث يتم إنزال طلبات سندات الصرف في شاشة سندات الصرف.
• تعديل التكلفة بعد الحفظ مع وجود حركة: يتم إدخال الحركة مخزنياً من غير تأثير على التكلفة وقت الإدخال، ويتم إعادة احتساب التكلفة لاحقاَ عن طريق تعديل في شاشة فاتورة المشتريات أو سند التوريد، وإضافة التكلفة، ومن ثم إعادة احتساب التكلفة في شاشة احتساب التكلفة في إعدادات المخازن.
• حفظ: بعد استكمال إخال البيانات في التبويب يتم الحفظ

ثانياً: إعدادات نقاط البيع

• النظام المالي: يحدد الحقل من قبل المهندس المختص في الشركة المنتجة للنظام.
• تسلسل الفواتير: يستخدم هذا الخيار لتحديد طريقة تسلسل فواتير المبيعات على النحو التالي:
• يومي: عند تحديد هذا الخيار يمنح النظام الفواتير تسلسل رقمي يومي يبدأ الترقيم بالرقم (1) بداية كل يوم.
• شهري: عند تحديد هذا الخيار يمنح النظام الفواتير تسلسل رقمي شهري يبدأ الترقيم بالرقم (1) بداية كل شهر.
• سنوي: عند تحديد هذا الخيار يمنح النظام الفواتير تسلسل رقمي سنوي يبدأ الترقيم بالرقم (1) بداية كل سنة.
• وقت بداية العمل: يحدد مدير النظام وقت بداية العمل في المطعم.
• تسلسل الفواتير حسب: يستخدم هذا الحقل لتحديد طريقة تسلسل الفواتير على النحو التالي:
• المستخدمين: يحدد هذا الخيار إذا كانت سياسة المنشأة تتضمن أن يكون تسلسل الفواتير على مستوى كل مستخدم.
• الفرع: يحدد هذا الخيار إذا كانت سياسة المنشأة تتضمن أن يكون تسلسل الفواتير على مستوى كل فرع.
• نقاط البيع: يحدد هذا الخيار إذا كانت سياسة المنشأة تتضمن أن يكون تسلسل الفواتير على مستوى كل نقطة بيع.
• نوع الفاتورة: يحدد هذا الخيار إذا كانت سياسة المنشأة تتضمن أن يكون تسلسل الفواتير حسب نوع الفاتورة.
• منع إغلاق الطلبات بدون الدفع: يستخدم هذا الخيار إذا كانت سياسة المنشأة لا تسمح بإغلاق الطلبات، إلا بعد دفع قيمة الطلبات.
• منع إغلاق الطلب قبل إرساله أولاً إذا كان داخل المطعم: يستخدم هذا الخيار إذا كانت المنشأة لا تسمح بإغلاق طلب الفاتورة، إلا بعد إرساله إلى الطابعة.
• عرض تقرير إقفال الوردية بناءً على نوع الدفع: بموجب هذا المتغير يعرض النظام تقرير إقفال الوردية وفقاً لطرق الدفع (نقداً/آجل/مجاناً).. إلخ.
• عرض الكمية المتاحة من الوجبات: يستخدم هذا الخيار إذا كانت المنشأة ستمنح المستخدم صلاحية استعراض الكمية المتاحة من الوجبة عند إصدار لفاتورة.
• السماح بالبيع مع عدم توفر الكميات: يرتبط ظهور هذا الخيار بتفعيل خيار (عرض الكمية المتاحة من الوجبات) السابق، ويستخدم لتحديد ما إذا كانت المنشأة ستمنح المستخدم صلاحية بيع الوجبة إذا لم تكن الكمية متوفرة.
• إظهار أسماء الوجبات في شاشة الفاتورة بناءً على لغة المستخدم: تفعيل المؤشر أمام هذا الخيار يعرض النظام أسماء الوجبات في شاشة الفاتورة بناءً على لغة المستخدم.
• لابد من إضافة كابتن للطلب: يستخدم هذا الخيار لتحديد ما إذا كان اختيار الكابتن في الطلب إجباري أم لا.
• إخفاء الوجبات غير المسعرة في شاشة الفاتورة: يستخدم هذا الخيار لمنع إظهار الوجبات التي قيمتها (صفر) في شاشة الفاتورة.
• عدم السماح بتغيير الكاشير في مردود المبيعات: يستخدم هذا الخيار إذا كانت سياسة المنشأة لا تسمح بتغيير الكاشير في مردود المبيعات، بمعنى أن الكاشير بالمردود سيكون هو نفسه الكاشير الذي أصدر الفاتورة التي سيتم ردها، أما في حالة عدم استخدام الخيار فهذا يعني أن النظام سيسمح باستخدام أي كاشير في المردود سواءً الذي أصدر الفاتورة أو غيره.
• مطابقة تاريخ مردود المبيعات مع تاريخ الفاتورة: بموجب تفعيل هذا المؤشر يشيك النظام في فاتورة المردود على تاريخ الفاتورة بحيث يمنع حفظ المردود إلا إذا كان التاريخ مطابق لتاريخ الفاتورة.
• إظهار شاشة الأطباق الجانبية بعد اختيار الوجبة: تفعيل المؤشر يتيح النظام للمستخدم اختيار الوجبة أولاً في الطلب ومن ثم اختيار الأطباق الجانبية لاحقاً.
• النقر على الوجبة يزيد الكمية: في الطلب تظهر الكمية (1) بمجرد النقر على الوجبة، وبموجب تفعيل المؤشر فإذا كانت الكمية أكبر يتم تكرار النقر على اختصار الوجبة بعدد الكمية المطلوبة.
• لا يمكن استخدام طلب مستخدم آخر: يترتب على تفعيل هذا الخيار أنه في الطلبات المخزنية لا يمكن للمستخدم إنزال أي طلب تم إدخاله من قبل مستخدم آخر.
• إيقاف التعامل مع الورديات: في حالة تفعيل هذا الخيار يوقف النظام التعامل مع الورديات.
• الطباعة بواسطة exe: استخدام الطباعة بواسطة exe خاص بالطباعة لمستخدمي الكلاود فقط.
• استخدام المخزون اليومي: بعض المطاعم تحتاج إدخال مخزونها اليومي من الوجبات لغرض الرقابة على الكميات المتوفرة، وعند تفعيل هذا الخيار تظهر شاشة في نقاط البيع لغرض إدخال المخزون اليومي من الوجبات، وعند البيع يظهر عدد الوجبات المتاح بيعها في شاشة البيع الخاصة بالكاشير، ويرتبط هذا الخيار مع خيارات اخرى مثل السماح بالبيع مع عدم توفر كميات.
• يمكن تغيير نوع الفاتورة بعد الحفظ: الوضع الافتراضي ألا يقبل النظام تغيير نوع الفاتورة بعد تنفيذ الحفظ، وفي حالة تفعيل الخيار يمكن تغيير نوع الفاتورة لسبب أو لآخر بعد عملية الحفظ.
• ترحيل المبيعات: يختار المستخدم من القائمة طريقة ترحيل المبيعات من النقطة إلى السيرفر وما إذا كانت مجمعة على مستوى كل الفواتير خلال اليوم، أم تفصيلية على مستوى الفاتورة.
• طريقة التقريب: يختار المستخدم واحد من الخيارات التالية:
• لاشي: بمعنى أنه لا يتم التقريب.
• لأعلى: مهما كانت قيمة الكسور في الفاتورة يتم ترفيعها لأعلى على سبيل المثال 10.10 تكون القيمة 11.
• لأقل: مهما كانت قيمة الكسور في الفاتورة يتم تحفيضها لأقل على سبيل المثال 10.90 تكون القيمة 10.
• المتوسط: يتم التقريب لأقرب عدد صحيح، فإذا كان الكسر أقل من 0.5 سيتم التقريب للأقل، بينما إذا كان الكسر 0.5 أو أكثر سيتم تقريبها للأعلى، فإذا افترضنا أن قيمة الفاتورة 10.40 ستكون القيمة 10 وإذا كانت قيمة الفاتورة 10.50 تكون القيمة 11.

تنويه: فوارق التقريب تسجل في حساب التقريب في الحسابات الوسيطة.

• إظهار طلبات العملاء المتبقية لها كم يوم ليتم تسليمها: يترتب على تفعيل هذا الخيار إظهار تنبيه بطلبات العملاء المسبقة حسب عدد الأيام التي سيتم تحديدها في هذا الحقل، على سبيل المثال سيظهر النظام الطلبات المتبقي لها يومان كتنبيه للمستخدم أن موعد هذا الطلب بعد يومين.
• إقفال النقدية بعد اغلاق كل الفواتير المفتوحة: يترتب على تفعيل المتغير أنه لا يمكن إظهار تقرير نهاية اليوم إلا بعد إغلاق جميع الفواتير المفتوحة.
• الطباعة عن طريق ال API: يستخدم هذا الخيار إذا كانت المنشأة ترغب بتعريف الطابعة على كل جهاز كاشير بواسطة (Api) بحيث يتم الطباعة من خلال تلك الطابعة، وغالباً ما تستخدم عند رفع النظام على الكلاود، مع إمكانية إنزال الـ (Api) على السيرفر وفي هذه الحالة سيكون متاح لجميع الكاشيرات التعامل معها.
• اظهار احجام الأصناف كأصناف منفصلة: بموجب تفعيل المؤشر يعرض النظام أحجام الأصناف المعرفة في وحدات الوجبات كأصناف منفصلة.
• استخدام ميزة نقاطي: تفعيل الخيار يمكن التعامل مع عملاء المنشأة النقديين في برامج نقاطي للاستفادة من الميزات التي توفرها تلك البرامج، وذلك في حالة استخدام نظام نقاط البيع.
• عرض اعتماد المردود. يتم تفعيل المؤشر إذا كانت سياسة المنشأة تقضي أن ينفذ كل كاشير مردود المبيعات الخاص به ومن ثم اعتماد المردود من قبل مدير النظام، ويترتب على ذلك ظهور شاشة اعتماد المردودات لغرض الاعتماد، أما إذا كانت سياسة المنشأة لا تسمح للكاشير بتنفيذ عمل مردود المبيعات لأغراض رقابية فلا يتم تفعيل هذا المؤشر وفي هذه الحالة سيتم عمل المردود من قبل مدير النظام.
• استخدام النظام لايت: يمثل نظام لايت نقطة بيع يتم العمل عليه دون الاتصال المباشر بقاعدة البيانات الرئيسية (مزامنة) حيث يمكن سحب بياناته نهاية اليوم، وتفعيل المتغير يعمل على إظهار كل الكمية المتوفرة للمستخدم في جميع المخازن.
• إضافة العجز كسلفة: يترتب على تفعيل هذا الخيار عمل قيد آلي للعجز، وإثباته كسلفة على موظف الكاشير.
• إضافة المصروفات الإضافية كسلفة: يترتب على تفعيل هذا الخيار إضافة المصروفات الإضافية كسلفة على الكاشير إلى أن يتم اعتمادها من المحاسب.

خيارات شاشة العميل

• استخدام شاشة السعر للعميل: إذا تم تفعيل المؤشر تظهر شاشة العميل وتمكن العميل من رؤية المنتجات المضافة من قبل الكاشير، وأي صنف يضاف يظهر في شاشة العميل.
• إضافة سجل بصمة عند الدخول أو الخروج من النظام: إذا تم تفعيل المؤشر فإنه بمجرد دخول المستخدم إلى النظام سيتم تحضيره في ال HR كبصمة حضور بدلاً عن إثبات بصمته في جهاز البصمة.

خيارات الدرج

• استخدام الدرج: تفعيل المؤشر يعني إمكانية التعامل مع درج النقود الخاص بالكاشير.

إعدادات البريد الإلكتروني

• استخدام البريد الإلكتروني: تفعيل المؤشر يعني إمكانية إيصال الرسائل للعميل عبر البريد الالكتروني.

خيارات المزامنة

• سحب الإعدادات: إذا تم تفعيل المؤشر يسحب النظام كافة الإعدادات الموجودة في نظام الـ FERP إلى نقاط البيع.
• سحب العروض: إذا تم تفعيل المؤشر يسحب النظام العروض الترويجية الموجودة في نظام الـ FERP إلى نقاط البيع.
• سحب الورديات: : إذا تم تفعيل المؤشر يسحب النظام الورديات الموجودة في نظام الـ FERP إلى نقاط البيع.

ثالثاً: إعدادات خدمة التوصيل

يستخدم هذا التبويب لاختيار الإعدادات المناسبة للمنشأة فيما يتعلق بخدمة التوصيل.

• وقت بداية التوصيل / وقت نهاية التوصيل: تستخدم هذه الحقول لإدخال المدى الزمني المسموح به لخدمة توصيل الوجبات إلى المستفيد.
• أقل قيمة للفاتورة: يستخدم هذا الحقل إذا كانت سياسة المنشأة تتضمن تحديد أقل مبلغ مسموح به في فاتورة التوصيل.
• أعلى قيمة للفاتورة: يستخدم هذا الحقل إذا كانت سياسة المنشأة تتضمن تحديد أعلى مبلغ لا يسمح النظام بتجاوزه في فاتورة التوصيل.
• قيمة التوصيل: تستخدم الحقول التالي شرحها لتحديد ما إذا كانت سياسة المنشأة تتضمن تحديد قيمة توصيل الطعام تضاف إلى الفاتورة أم لا واختيار السياسة المناسبة على النحو التالي مع ملاحظة أنه عند تحديد سياسة معينة تختفي بقية السياسات:
• توصيل مجاني لجميع المناطق: يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت سياسة المنشأة لا تتضمن تحديد إضافة قيمة لتوصيل الوجبات.
• توصيل مجاني للفواتير ذات المبالغ الكبيرة: يتم تحديد هذا الخيار لمنح الفواتير التي قيمتها كبيرة خدمة التوصيل المجاني، وفي حقل (قيمة الفاتورة) يتم إدخال المبلغ الذي إذا تساوى أو زاد عنه مبلغ الفاتورة سيكون التوصيل مجاني.
• قيمة ثابتة للتوصيل لجميع المناطق: يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت سياسة المنشأة تتضمن إضافة قيمة ثابتة لتوصيل الطعام لجميع الفواتير مهما كانت قيمتها ولمختلف المناطق، وفي هذه الحالة سيتم إدخال المبلغ الثابت الذي سيضاف على الفاتورة كقيمة للتوصيل.
• أضف سعر خدمة التوصيل إلى الفاتورة: يستخدم هذا الخيار إذا كانت المنشأة ترغب بإظهار سعر خدمة التوصيل في الفاتورة إلى جانب قيمة الفاتورة.
• المسافة المطلوبة لعرض الفروع الخاصة بالتوصيل: يستخدم هذا الحقل عند التعامل مع تطبيق (المطاعم موبايل)، ويتم فيه إدخال المسافة المطلوبة لإظهار الفروع من المكان الذي يستخدم فيه التطبيق بحيث تظهر للعميل الفروع التي تقع في نطاق هذه المسافة كي تسهل عملية التوصيل.
• تسديد فواتير التوصيل عند الإسناد إلى سائق: الافتراضي أن الفواتير تظل معلقة حتى يتم التحصيل من السائق في نهاية اليوم، ولكن بموجب هذا المتغير بمجرد الإسناد لسائق يتم تسديد الفاتورة.
• اختيار السائق قبل إرسال حفظ الفاتورة: الافتراضي انه يتم حفظ الفاتورة لتحضيرها في المطبخ ثم اسنادها لسائق لاحقاً، ولكن بموجب المتغير يتم اختيار السائق قبل الحفظ إجبارياً.

رابعاً: إعدادات المخزن

يستخدم هذا التبويب لاختيار الإعدادات المناسبة للمنشأة فيما يتعلق بالمخزن.

• ربط المبيعات بالمخزن عن طريق: يستخدم هذا الحقل لاختيار طريقة ربط المخزن كما يلي:
• حسب مجموعة الوجبات: عند تحديد هذا الخيار يفتح تبويب في بيانات المجموعات لتعريف المخزن المرتبط بهذه المجموعة، وفي هذه الحالة سيتم خصم أي مكونات بناءً على رقم المخزن المرتبط بالمجموعة.
• حسب نقطة البيع: عند تحديد هذا الخيار يفتح تبويب في شاشة نقاط البيع لتعريف المخزن المرتبط بهذه النقطة بحيث تخصم كل مبيعات نقطة البيع من هذا المخزن المرتبط.
• حسب أقسام المطبخ: عند تحديد هذا الخيار يمكن النظام من الخصم من القسم أولا بأول وليس بعد عملية الترحيل، ويمكن التوريد للقسم والتحويل لقسم آخر، وعملية الجرد للقسم، وتحويل الجرد إلى رصيد افتتاحي لليوم التالي دون التأثير على المخازن.
• طريقة احتساب تكلفة الصنف: يتم التعامل مع طريقة المتوسط المرجح في احتساب التكاليف.
• نوع التكلفة:طريقة احتساب تكلفة الصنف والمتاح في النظام (متوسط التكلفة).
• عدد الخانات العشرية للتكلفة: يستخدم هذا الحقل لإدخال عدد خانات الكسور العشرية لتكلفة الصنف.
• استخدام المخزون اليومي: يستخدم هذا الخيار إذا كانت المنشأة تتابع كميات الوجبات المتوفرة في المطبخ خاصة عند تحديد كمية يومية للوجبات، ويترتب على استخدامه ظهور شاشة (المخزون اليومي) في المبيعات يتم فيها إدخال كمية الوجبة، وتنقص الكمية عند كل عملية بيع.
• التعامل مع المخزون على مستوى الصنف: يستخدم هذا الخيار إذا كانت المنشأة ترغب بتعدد استخدام المخازن في عمليات المخزون بحيث يمكن توريد الأصناف إلى أكثر من مخزن أو صرفها من أكثر مخزن في العملية الواحدة.
• التعامل مع مركز التكلفة على مستوى الصنف: يستخدم هذا الخيار إذا كانت المنشأة ترغب بتعدد استخدام مراكز التكلفة في عمليات المخزون، بمعنى أنه سيتم اختيار مركز التكلفة على مستوى كل صنف.
• التنبيه قبل استحقاق سداد فاتورة المشتريات بـ: يستخدم هذا الخيار لتنبيه المستخدم قبل استحقاق فاتورة المشتريات بأيام معينة يحددها المستخدم في هذا الحقل.
• التعامل مع المخزون كـ: يختار المستخدم واحد من الخيارات المتاحة:
• مخزن: للتعامل مع المخزون كمخزن.
• مطبخ: للتعامل مع المخزون وفقاً لأقسام المطبخ.
• تفعيل الاستلام المخزني التلقائي: عند تفعيل الاستلام المخزني التلقائي فإنه بمجرد التحويل يعتبر أن الكمية دخلت المخزن المحول اليه.

إعدادات طباعة الفواتير

يستخدم هذا التبويب لاختيار الإعدادات المناسبة لطباعة الفواتير.

فاتورة المطبخ

• أسماء الوجبات عند طباعة الطلب للمطبخ: يستخدم هذا الخيار لاختيار طريقة عرض أسماء الوجبات في الطلبات التي يتم إرسالها إلى طابعة المطبخ وهل ستظهر بالاسم المحلي أم بالاسم الأجنبي أم بكليهما.
• فصل تقرير المطبخ حسب: يتم طباعة ورقة تحضير الطلب وفقاً للخيار المحدد في المتغير (حسب كل وجبة منفصلة أو كل مجموعة لوحدها أو حسب كل طابعة تم تهيئتها).
• ملف تقرير الطلبات المجمعة: يستخدم هذا الحقل عند تصميم نموذج تقرير للطلبات المجمعة حسب رغبة إدارة المطعم، ويتم تعريف اسم التقرير في هذا الحقل كي يتم طباعة هذا النموذج عند إصدار تقرير بالطلبات المجمعة.
• إرسال بيانات العميل للمطبخ: يستخدم هذا الخيار إذا كانت المنشأة ترغب بإظهار بيانات العميل في الفاتورة التي يتم إرسالها إلى طابعة المطبخ.
• طباعة الوجبات غير المرتبطة بالكاشير: يستخدم هذا الخيار لتحديد طريقة التعامل مع الوجبات غير المرتبطة بطابعة، فعند تفعيل الخيار سيتم إضافة تلك الوجبات إلى تقرير المطبخ وطباعتها في طابعة الكاشير.
• طباعة الفاتورة بعد إرسال الطلب للتوصيل: يستخدم هذا الخيار مع الفواتير التي نوعها (توصيل)، وعند تفعيله سيتم طباعة نسخة من الفاتورة للعميل إضافة إلى فاتورة المطبخ، أما عدم التفعيل لن يتم طباعة الفاتورة للعميل.
• طباعة الأطباق الجانبية في الطابعات المرتبطة بها: وفقاً للمتغير إذا كان هناك طبق جانبي لوجبة معينة يتم طباعته في الطابعة المسنود اليها، وليس مع طابعة الطبق الرئيسي.
• طباعة محتويات الكومبو في الطابعات المرتبطة بها: وفقاً للمتغير إذا كان هناك طبق كومبو لوجبة معينة يتم طباعته في الطابعة المسنود اليها، وليس مع طابعة الطبق الرئيسي.
• نموذج تقرير المطبخ: يختار المستخدم نموذج تقرير المطبخ من النماذج المتاحة في القائمة.
• ملف تقرير المطبخ: يستخدم هذا الحقل عند تصميم نموذج تقرير لفاتورة المطبخ حسب رغبة إدارة المطعم، ويتم تعريف اسم التقرير في هذا الحقل كي يتم طباعة هذا النموذج عند إصدار الفاتورة للمطبخ.
• ملف تقرير الطلبات المجمعة: يستخدم هذا الحقل عند تصميم نموذج تقرير للطلبات المجمعة حسب رغبة إدارة المطعم، ويتم تعريف اسم التقرير في هذا الحقل كي يتم طباعة هذا النموذج عند إصدار تقرير بالطلبات المجمعة.

فاتورة العميل

• أسماء الوجبات عند طباعة الفاتورة: يستخدم هذا الخيار لاختيار طريقة عرض أسماء الوجبات في فواتير المبيعات وهل ستظهر بالاسم المحلي أم بالاسم الأجنبي أم بكليهما.
• طابعة مردود المبيعات: يستخدم هذا الحقل لاختيار الطابعة التي سيتم التعامل معها في طباعة مردود المبيعات.
• رقم التقريب: يستخدم هذا الحقل لتحديد عدد الأرقام العشرية للمبالغ في الفاتورة عند طباعتها.
• لغة النظام1: اختيار لغة الكتابة في الفاتورة.
• لغة النظام 2: اختيار اللغة الثانية للكتابة في الفاتورة إذا كان مطلوب الكتابة بلغتين.
• اتجاه التقرير: يحدد المستخدم اتجاه التقرير وفقاً للغة المستخدمة وما إذا كان يميناً أو شمالاً.
• طباعة الطلب عند إغلاق الفاتورة: يستخدم هذا الخيار إذا كانت المنشأة ترغب بطباعة الفاتورة بمجرد حفظ الفاتورة مباشرة.
• طباعة الشيك مرة واحدة: طباعة الفاتورة في الكاشير أكثر من مرة، وبموجب هذا المتغير تكون الطباعة متاحة لمرة واحدة فقط.
• إظهار الـ QR code: في حالة الترحيل لمصلحة الضرائب وبموجب المتغير يتم إرفاق QR code مع كل فاتورة كتوثيق أنه تم ترحيل الفاتورة للجهة المختصة.
• استخدام طابعة الضرائب: بموجب المتغير تكون هناك طابعة منفصلة يتم ربطها مع الأنظمة المالية لطباعة فاتورة الضرائب.
• نموذج تقرير الفاتورة: يختار المستخدم نموذج التقرير من النماذج المتاحة بالقائمة.
• ملف تقرير الفاتورة: يستخدم هذا الحقل عند تصميم نموذج تقرير لفاتورة العميل حسب رغبة إدارة المطعم، ويتم تعريف اسم التقرير في هذا الحقل كي يتم طباعة هذا النموذج عند إصدار الفاتورة للعميل.
• ملف تقرير نسخة من طلبات المطبخ في طابعة الكاشير: يستخدم هذا الحقل عند تصميم نموذج تقرير لفاتورة المطبخ التي تطبع في طابعة الكاشير حسب رغبة إدارة المطعم، ويتم تعريف اسم التقرير في هذا الحقل كي يتم طباعة هذا النموذج عند إصدار الفاتورة للمطبخ.
• حفظ: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.